1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4421-66-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQ. INSUMOS LIBRERIA LICEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4451-28-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Unidad de Compra LOS NOGALES S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Facturación LOS NOGALES S/N Comuna San Clemente Impuesto 148825,48 Dirección de Envío de la Factura LOS NOGALES S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 54036450 Razón Social MERCEDES MELLA MENESES R.U.T. 5.403.645-0 Sucursal 54036450 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 1 Global ADQUISICION DE PRODUCTOS SEGUN ANEXO ADJUNTO ADQUISICION DE PRODUCTOS SEGUN ANEXO ADJUNTO $ 783.292,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 783.292 $ 783.292

Total Neto	$ 783.292
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 148.825
TOTAL OC	$ 932.117