1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4421-82-CA06 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-11-2006 Nombre de la Orden de Compra Confeccion de Boletas Exentas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se requiere impresión de Boletas Exentas Financiamiento Compartidas, según contrato de suministro de impresión Nº 4421-61-co05, para el precente año. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE Razón Social LICEO SAN CLEMENTE ENTRERIOS R.U.T. 60.925.030-5 Dirección de Unidad de Compra LOS NOGALES S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social LICEO SAN CLEMENTE ENTRERIOS R.U.T. 60.925.030-5 Dirección de Facturación LOS NOGALES S/N Comuna San Clemente Impuesto 12722,4 Dirección de Envío de la Factura LOS NOGALES S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social RCH servicios graáficos E.I.R.L. R.U.T. 76.325.430-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 27 Unidad Impresión de papelería o formularios comerciales Boletas Exentas Financiamiento compartida $ 2.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.960 $ 66.960

Total Neto	$ 66.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 12.722
TOTAL OC	$ 79.682