1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4422-11-CM21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-03-2021 Nombre de la Orden de Compra 2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONDO ODONTOLOGICO Razón Social DIRECCION PREVISION DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 61.513.000-1 Dirección de Unidad de Compra 21 DE MAYO N° 592 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 100 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION PREVISION DE CARABINEROS DE CHILE R.U.T. 61.513.000-1 Dirección de Facturación 21 DE MAYO N° 592 Comuna Santiago Centro Impuesto 377449 Dirección de Envío de la Factura 21 DE MAYO N° 592 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRINTER SOLUTIONS Razón Social printer solutions spa R.U.T. 76.428.296-5 Sucursal PRINTER SOLUTIONS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 2239-2-LP15 Papel para fotocopiadora o impresora 1   (1223804 )PAPEL AUTOADHESIVO - 1249810 (1223804) PAPEL AUTOADHESIVO - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(136100) ; SERVICIO POR $ 100.000(20) $ 2.136.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.136.100 $ 2.136.100

Total Neto	$ 2.136.100
Descuento	$ 149.527
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 377.449
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.364.022