1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4422-349-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4422-76-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4422-76-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONDO ODONTOLOGICO Razón Social Dirección de Previsión de Carabineros de Chile R.U.T. 61.513.000-1 Dirección de Unidad de Compra 21 DE MAYO N° 592 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Previsión de Carabineros de Chile R.U.T. 61.513.000-1 Dirección de Facturación MAC IVER N° 257 5TO PISO Comuna Santiago Centro Impuesto 27284 Dirección de Envío de la Factura MAC IVER N° 257 5TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VERONICA SEPULVEDA SALAS Razón Social VERONICA DEL CARMEN SEPULVEDA SALAS R.U.T. 6.088.371-8 Sucursal VERONICA SEPULVEDA SALAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152706 Soportes ortodónticos 200 Unidad FOSFOROS EN CAJA 52 U FOSFOROS EN CAJA 52 U $ 158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.600 $ 31.600 53131608 Jabones 20 Unidad JABON LIQUIDO BOLSA 1000 C.C. JABON LIQUIDO BOLSA 1000 C.C. $ 5.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.000 $ 112.000

Total Neto	$ 143.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.284
TOTAL OC	$ 170.884