1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4422-371-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-07-2007 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES SERV.DENTAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES 2DO. SEMESTRE 2007 PARA EL SERVICIO ODONTOLOGICO DE DIPRECA, para la entrega contactarse con la srta. patricia hurtado al fono 4955756 Proveniente de Licitación 4422-102-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONDO ODONTOLOGICO Razón Social Dirección de Previsión de Carabineros de Chile R.U.T. 61.513.000-1 Dirección de Unidad de Compra 21 DE MAYO N° 592 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Previsión de Carabineros de Chile R.U.T. 61.513.000-1 Dirección de Facturación 21 DE MAYO N° 592 Comuna -1 Impuesto 431130,9 Dirección de Envío de la Factura 21 DE MAYO N° 592 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA R.U.T. 76.128.840-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152807 SEGUN ARCHIVO ADJUNTO 1 Unidad SEGUN ARCHIVO ADJUNTO COMPOSITE 3-M JERINGAS DE 4 GRS., SE ADJUNTA CUADRO CON LOS MODELOS Y CANTIDADES, COLOCAR VALORES UNITARIO SIN IVA $ 2.269.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.269.110 $ 2.269.110

Total Neto	$ 2.269.110
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 431.131
TOTAL OC	$ 2.700.241