1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4422-85-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-04-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES PARA SERVICIO MEDICO DENTAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4422-19-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONDO ODONTOLOGICO Razón Social Dirección de Previsión de Carabineros de Chile R.U.T. 61.513.000-1 Dirección de Unidad de Compra 21 DE MAYO N° 592 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Previsión de Carabineros de Chile R.U.T. 61.513.000-1 Dirección de Facturación MAC IVER N° 257 5TO PISO Comuna Santiago Centro Impuesto 59186,9 Dirección de Envío de la Factura MAC IVER N° 257 5TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GERMAN BEHNKE GUTIERREZ Razón Social GERMAN BERNARDO BEHNKE GUTIERREZ R.U.T. 5.892.120-3 Sucursal GERMAN BEHNKE GUTIERREZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152508 Jeringas dentales, agujas o jeringas con agujas 360 Unidad SUTURA DE SEDA CON AGUJA 3-0 CURVAS. SUTURA DE SEDA CON AGUJA 3-0 CURVAS. $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 306.000 $ 306.000 51102714 Solución de cloruro sódico para irrigación 19 Unidad SUERO FISIOLOGICO 500 CC.(MATRAZ). SUERO FISIOLOGICO 500 CC.(MATRAZ). $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.510 $ 5.510

Total Neto	$ 311.510
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.187
TOTAL OC	$ 370.697