1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4422-92-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-04-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES PARA SERVICIO MEDICO DENTAL DE ANTOFAGASTA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4422-21-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONDO ODONTOLOGICO Razón Social Dirección de Previsión de Carabineros de Chile R.U.T. 61.513.000-1 Dirección de Unidad de Compra 21 DE MAYO N° 592 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Previsión de Carabineros de Chile R.U.T. 61.513.000-1 Dirección de Facturación MAC IVER N° 257 5TO PISO Comuna Santiago Centro Impuesto 142015,5 Dirección de Envío de la Factura MAC IVER N° 257 5TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-04-2010 Título Descripción DESPACHAR DESPACHAR A LATORRE 2356, ANTOFAGASTA CON FLETE INCLUIDO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DENTAL LAVAL LTDA. Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA R.U.T. 79.595.850-9 Sucursal DENTAL LAVAL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142502 Agujas para anestesia 45 Tarro ANESTESIA 3 % (TARRO 50 U) ANESTESIA 3 % (TARRO 50 U) $ 8.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403.200 $ 403.200 42152702 Soluciones hemostáticas dentales 45 Tarro ANESTESIA 2 % (TARRO 50 U) ANESTESIA 2 % (TARRO 50 U) $ 7.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 344.250 $ 344.250

Total Neto	$ 747.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 142.016
TOTAL OC	$ 889.466