1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4425-152-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-09-2016 Nombre de la Orden de Compra Compra de insumos para HPW Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Puerto Williams Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Unidad de Compra Sarmiento Nº 893 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Facturación Lautaro Navarro Nº 820 Comuna Punta Arenas Impuesto 10985,04 Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro Nº 820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-09-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN CARLOS BARRIA ALVAREZ Razón Social JUAN CARLOS BARRIA ALVAREZ R.U.T. 7.490.757-1 Sucursal JUAN CARLOS BARRIA ALVAREZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25174004 Refrigerante de motor 4 Galón ANTICONGELANTE 4 UNIDADES ANTOCONGELANTE Y REFRIGERANTE BID 3.9 VARIO470 $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 53131606 Desodorantes 24 Unidad AROMATIZANTES PARA VEHICULO, 24 UNIDADES PINO AROMATICO (42025-5) VARIO225 $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.126 31201603 Gomas 2 Par GOMAS PISA PIES PARA CABINA DE AMBULANCIA Y CAMIONETA PAR PISO DELANTERO ANATOMICO NEGRO VARIO031 $ 11.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.690 $ 22.690

Total Neto	$ 57.816
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.985
TOTAL OC	$ 68.801