1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4429-1024-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2009 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRANSPORTE CESFAM HUALPENCILLO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4429-240-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Hualpen R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Unidad de Compra Colon 7948 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Hualpen R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Facturación llamar 41- 430739 Comuna Hualpén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura llamar 41- 430739 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor tio marcelo Razón Social MARCELO CAMILO AGUIRRE MUNOZ R.U.T. 5.985.800-9 Sucursal tio marcelo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad no definida SERVICIO DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DEL CENTRO SALUD FAMILIAR HUALPENCILLO PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE SALUD CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 20 DE NOVIEMBRE Y 21 DE DICIEMBRE DE 2009 (SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA) SERVICIO DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DEL CENTRO SALUD FAMILIAR HUALPENCILLO PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE SALUD CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 20 DE NOVIEMBRE Y 21 DE DICIEMBRE DE 2009 (SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA) $ 724.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 724.647 $ 724.647

Total Neto	$ 724.647
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 724.647

Justificación de exención de impuesto