1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4429-1068-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2009 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ADQUISICION DE LENTES PROG. RRS. AT. P Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Hualpen R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Unidad de Compra Colon 7948 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Hualpen R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Facturación llamar 41- 430739 Comuna Hualpén Impuesto 3402882,71 Dirección de Envío de la Factura llamar 41- 430739 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor inmunomedica Razón Social INMUNOMEDICA SALUD SA R.U.T. 76.702.540-8 Sucursal inmunomedica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 1 Unidad no definida SERVICIO DE ADQUISICION DE LENTES HASTA MES DE ABRIL DEL 2010 ENMARCADO EN PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD EN ATENCION PRIMARIA Y EN VIRTUD DE CLAUSULA QUINTA DE CONTRATO SUSCRITO SOBRE PRÓRROGA DE CONTRATO SERVICIO DE ADQUISICION DE LENTES HASTA MES DE ABRIL DEL 2010 ENMARCADO EN PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD EN ATENCION PRIMARIA Y EN VIRTUD DE CLAUSULA QUINTA DE CONTRATO SUSCRITO SOBRE PRÓRROGA DE CONTRATO $ 17.909.909,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.909.909 $ 17.909.909

Total Neto	$ 17.909.909
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.402.883
TOTAL OC	$ 21.312.792