1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4429-1123-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO TRANSPORTES CESFAM HUALPENCILLO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4429-41-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Unidad de Compra MAFIL 275 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152209999 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Facturación AV. COLON 9878 Comuna Hualpén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AV. COLON 9878 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad de Transportes Barria S.A. Razón Social TRANSPORTES BARRIA S.A R.U.T. 76.107.302-8 Sucursal Sociedad de Transportes Barria S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad no definida VALOR INCLUYE VEHÍCULO PARA TRASLADO, COMBUSTIBLE, CHÓFER, TELÉFONO CELULAR Y TODOS LOS GASTOS ASOCIADOS AL SERVICIO SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL Y EQUIPOS CESFAM HUALPENCILLO SEGÚN BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ADJUNTAS POR 24 MESES Y CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 $ 950.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 950.000 $ 950.000

Total Neto	$ 950.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 950.000

Justificación de exención de impuesto