1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4429-1321-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-08-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRANSPORTE CESFAM LA FLORESTA JULIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4429-78-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Unidad de Compra MAFIL 275 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152209999 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Facturación AV. COLON 9878 Comuna Hualpén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AV. COLON 9878 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor tio marcelo Razón Social MARCELO CAMILO AGUIRRE MUNOZ R.U.T. 5.985.800-9 Sucursal tio marcelo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101604 Servicios de transporte de vehículos 1 Unidad no definida SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL Y EQUIPO DE CESFAM LA FLORESTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 SEGÚN FACTURA N. 38 SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL Y EQUIPO DE CESFAM LA FLORESTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 SEGÚN FACTURA N. 38 $ 950.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 950.000 $ 950.000

Total Neto	$ 950.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 950.000

Justificación de exención de impuesto