1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4429-1458-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2021 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE SUMINISTROS DE INSUMOS DENTALES POR 12 MESES ORDEN DE COMPRA DESDE 4429-66-LP21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4429-66-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Unidad de Compra Colón 9878, Hualpén 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Facturación Avenida Colon 9878, Hualpen Comuna Hualpén Impuesto 301644 Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon 9878, Hualpen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INMED DROGUERIA LTDA. Razón Social INMED DROGUERIA LIMITADA R.U.T. 86.821.000-1 Sucursal INMED DROGUERIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151636 Quitasarros dentales o accesorios 4200 Unidad Gelita Hemostática, tamaño 1.0 x 1.0 x1.0 cm GS-310 GELATINA HEMOSTÁTICA PURA GELITASPON DENTAL EN CUBO 10x10x10mm, ESTERILIZADO POR RADIACION GAMA, VENTA MINIMA CAJA X 50 UNIDADES, VALOR X UNIDAD, MARCA GELITA, PROCEDENCIA ALEMANIA, CERTIFICACIONES ISO 13485:2016. CE Y LIBRE DE LÁTEX., , VENCIMIENT $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.587.600 $ 1.587.600

Total Neto	$ 1.587.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 301.644
TOTAL OC	$ 1.889.244