1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4429-2176-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-12-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA BAJADA DE SUERO DROGUERIA COMUNAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Unidad de Compra MAFIL 275 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 887 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Facturación BULGARIA 2845 HUALPEN (DROGERIA COMUNAL) Comuna Hualpén Impuesto 519156 Dirección de Envío de la Factura BULGARIA 2845 HUALPEN (DROGERIA COMUNAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Razón Social NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) R.U.T. 59.077.290-9 Sucursal NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42222102 2239-16-LR15 Carriles o estantes para sistemas de infusión intr 200   (1519178 )EQUIPO PARA ADMINISTRAR SOLUCIONES NIPRO IS-01-A/A-21G/NV 100 UNIDADES 1521179 (1519178) EQUIPO PARA ADMINISTRAR SOLUCIONES NIPRO IS-01-A/A-21G/NV 100 UNIDADES; Código: IS-01-A/A-21G/NV; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 13.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.760.000 $ 2.760.000

Total Neto	$ 2.760.000
Descuento	$ 27.600
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 519.156
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 3.251.556