1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4429-2177-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE EQUIPOS MARIPOSA DROGUERIA COMUNAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Unidad de Compra MAFIL 275 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 887 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Facturación BULGARIA 2845 HUALPEN (DROGERIA COMUNAL) Comuna Hualpén Impuesto 49020 Dirección de Envío de la Factura BULGARIA 2845 HUALPEN (DROGERIA COMUNAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dipromed S.A. - Razón Social DIPROMED S A R.U.T. 86.397.000-8 Sucursal Dipromed S.A. - Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42221505 2239-16-LR15 Catéteres arteriales o intravenosos pediatricos o 1500   (1341045 )EQUIPO SCALP-VEIN JMS MARIPOSA 23 G X 3/4 UNIDAD 1367266 (1341045) EQUIPO SCALP-VEIN JMS MARIPOSA 23 G X 3/4 UNIDAD; Código: JMSSCALP23; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $11 $ 161,00 $ 0,00 $ 16.500,00 $ 241.500 $ 258.000

Total Neto	$ 258.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.020
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 307.020