1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4429-2180-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE APOSITOS DROGUERIA COMUNAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Unidad de Compra MAFIL 275 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 887 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Facturación BULGARIA 2845 HUALPEN (DROGERIA COMUNAL) Comuna Hualpén Impuesto 107996 Dirección de Envío de la Factura BULGARIA 2845 HUALPEN (DROGERIA COMUNAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INMED DROGUERIA LTDA. Razón Social INMED DROGUERIA LIMITADA R.U.T. 86.821.000-1 Sucursal INMED DROGUERIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311532 2239-16-LR15 Apósitos secos 2000   (1360077 )APÓSITO PRIMUS GASA TEJIDA ESTERIL 20 X 30 CM UNIDAD 1386551 (1360077) APÓSITO PRIMUS GASA TEJIDA ESTERIL 20 X 30 CM UNIDAD; Código: MIX056; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580.000 $ 580.000

Total Neto	$ 580.000
Descuento	$ 11.600
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 107.996
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 676.396