1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4429-239-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-03-2022 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO INSUMOS COMPUTACIONALES DESDE 4429-5-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4429-5-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Unidad de Compra Colón 9878, Hualpén 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Facturación POSTDAM Nº 2598 FLORESTA III HUALPEN Comuna Hualpén Impuesto 3027327 Dirección de Envío de la Factura POSTDAM Nº 2598 FLORESTA III HUALPEN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Guillermo Razón Social CORTES Y ASOCIADOS SPA R.U.T. 76.925.387-4 Sucursal Guillermo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad CONVENIO SUMINISTRO INSUMOS COMPUTACIONALES POR UN PERIODO 12 MESES SEGUN BASES TECNICAS CONVENIO SUMINISTRO INSUMOS COMPUTACIONALES POR 12 MESES SEGUN LO ESTPULADO EN BASES TECNICAS ESPECIALES $ 15.933.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.933.300 $ 15.933.300

Total Neto	$ 15.933.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.027.327
TOTAL OC	$ 18.960.627