1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4429-291-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-04-2024 Nombre de la Orden de Compra LABORATORISTA DENTAL Orden de Compra generada por invitación a Servicio Especializado: 5345-1-IN24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Servicios especializados inferiores a 1000 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Unidad de Compra Colón 9878, Hualpén 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Facturación AV. COLON N° 9878 Comuna Hualpén Impuesto 7599855,36231884 Dirección de Envío de la Factura AV. COLON N° 9878 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor laboratorio dental F& F. Razón Social FRANCISCO JAVIER FIERRO FRANCO R.U.T. 11.897.335-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal laboratorio dental F& F. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85122002 Servicios de higienistas dentales 1 Global LABORATORISTA DENTAL AÑO 2024 *1.225 PROTESIS ACRILICAS *190 PROTESIS METALICAS LABORATORISTA DENTAL AÑO 2024 *1.225 PROTESIS ACRILICAS *190 PROTESIS METALICAS $ 47.671.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.671.820 $ 47.671.820

Total Neto	$ 47.671.820
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (14,5%)  14,5  %	$ 7.599.855
TOTAL OC	$ 55.271.675