1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4429-641-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-11-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO CESFAM HUALPENCILLO Y LA FLORESTA DESDE 4429-90-LQ25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4429-90-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Unidad de Compra Colón 9878, Hualpén 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Facturación AV. COLON N° 9878 Comuna Hualpén Impuesto 48336000 Dirección de Envío de la Factura AV. COLON N° 9878 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ProLimpio Razón Social GRUPOPROLIMPIO LIMITADA R.U.T. 78.088.547-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ProLimpio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 24 Unidad SERVICIO DE ASEO CESFAM HUALPENCILLO-LA FLORESTA POR 24 MESES. SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS ESPECIALES ADJUNTAS. valor neto Mensual $ 10.600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 254.400.000 $ 254.400.000

Total Neto	$ 254.400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.336.000
TOTAL OC	$ 302.736.000