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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4429-69-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-01-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONVENIO SUMINISTRO TONER Y TINTAS CESFAM LA FLORESTA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4429-5-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección de Salud |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
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R.U.T. |
69.264.400-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Colón 9878, Hualpén |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
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R.U.T. |
69.264.400-k |
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Dirección de Facturación |
Colon 9878 |
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Comuna |
Hualpén
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Impuesto |
53390 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Colon 9878 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Guillermo |
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Razón Social |
CORTES Y ASOCIADOS SPA
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R.U.T. |
76.925.387-4 |
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Sucursal |
Guillermo |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103103
| Tóner | 5 | Unidad no definida | TONER 6641 BK | TONER 6641 BK |
$ 1.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.500
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$ 9.500
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44103103
| Tóner | 5 | Unidad no definida | TONER 6644 Y | TONER 6644 Y |
$ 1.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.500
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$ 9.500
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44103103
| Tóner | 15 | Unidad no definida | TONER 283 | TONER 283 |
$ 8.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 121.500
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$ 121.500
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44103103
| Tóner | 15 | Unidad no definida | TONER 285 | TONER 285 |
$ 8.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 121.500
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$ 121.500
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44103103
| Tóner | 5 | Unidad no definida | TONER 6642 C | TONER 6642 C |
$ 1.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.500
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$ 9.500
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44103103
| Tóner | 5 | Unidad Internacional | TONER 6643 M | TONER 6643 M |
$ 1.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.500
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$ 9.500
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Total Neto
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$ 281.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 53.390
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$ 334.390
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.