Orden de Compra. Nº4429-917-SE24 "MATERIALES DE ESCRITORIO CESFAM TALCAHUANO SUR"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4429-917-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-11-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ESCRITORIO CESFAM TALCAHUANO SUR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4429-29-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Salud
Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
R.U.T. 69.264.400-k
Dirección de Unidad de Compra Colón 9878, Hualpén
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
R.U.T. 69.264.400-k
Dirección de Facturación Avenida Colon 9878, Hualpen
Comuna Hualpén
Impuesto 12021,3
Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon 9878, Hualpen
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CHRISTIAN ALBERTO SCHMIDLIN MUNOZ
Razón Social CHRISTIAN ALBERTO SCHMIDLIN MUÑOZ
R.U.T. 15.323.375-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CHRISTIAN ALBERTO SCHMIDLIN MUNOZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121708
Marcadores60UnidadDESTACADOR AMARILLO. SEGUN BASES TECNICAS ESPECIALES ADJUNTAS.DESTACADORES FLUOR $ 287,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.220 $ 17.220
44121708
Marcadores50UnidadDESTACADOR NARANJO. SEGUN BASES TECNICAS ESPECIALES ADJUNTAS.DESTACADORES FLUOR $ 287,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.350 $ 14.350
44121708
Marcadores50UnidadDESTACADOR ROSADO. SEGUN BASES TECNICAS ESPECIALES ADJUNTAS.DESTACADORES FLUOR $ 287,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.350 $ 14.350
44121708
Marcadores50UnidadDESTACADOR VERDE. SEGUN BASES TECNICAS ESPECIALES ADJUNTAS.DESTACADORES FLUOR $ 287,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.350 $ 14.350
44121506
Sobres estándar120UnidadSOBRES AMERICANOS. SEGUN BASES TECNICAS ESPECIALES ADJUNTAS.SOBRES AMERICANOS $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
Total Neto $ 63.270
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.021
TOTAL OC $ 75.291


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.