1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4429-920-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-05-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4429-29-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4429-29-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Unidad de Compra MAFIL 275 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Facturación AV. COLON 9878 Comuna Hualpén Impuesto 387979,05 Dirección de Envío de la Factura AV. COLON 9878 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCASE S.A. Razón Social INVERSIONES Y SERVICIOS SOCASE S.A. R.U.T. 76.299.683-9 Sucursal SOCASE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad SERVICIO DE PINTURA Y OTROS BODEGA FARMACIA CESFAM HUALPENCILLO SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Y TECNICAS ADJUNTAS Segun Oferta Técnica y Económica que se adjuntas, visita a terreno, y nuestra experiencia de trabajos en el area hospitalaria. $ 2.041.995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.041.995 $ 2.041.995

Total Neto	$ 2.041.995
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 387.979
TOTAL OC	$ 2.429.974