1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4429-933-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-08-2016 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN Y SELLADO DE TECHOS CESFAM LA FLORESTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Unidad de Compra Colon 7948 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Facturación llamar 41- 430739 Comuna Hualpén Impuesto 70300 Dirección de Envío de la Factura llamar 41- 430739 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDISON ESTEBAN Razón Social Edison Esteban Fonseca Fonseca R.U.T. 15.191.368-7 Sucursal EDISON ESTEBAN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101605 Levantamiento o reparación de techos 1 Unidad no definida MANTENCION DE CANALETAS AGUAS LLUVIAS Y SELLADO DE FILTRACIONES DE AGUA A ENTRETECHO DEL CESFAM MANTENCION DE CANALETAS AGUAS LLUVIAS Y SELLADO DE FILTRACIONES DE AGUA A ENTRETECHO DEL CESFAM $ 245.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.000 $ 245.000 72101603 Servicios de canalones (canaletas) y tubos de baja 1 Unidad no definida EVACUACION DE AGUA DE ENTRETECHO DEL CESFAM EVACUACION DE AGUA DE ENTRETECHO DEL CESFAM $ 125.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000

Total Neto	$ 370.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.300
TOTAL OC	$ 440.300