1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4431-11119-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-08-2008 Nombre de la Orden de Compra FOLLETERIA DIA DEL NIÑO 2008 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 94-109-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL Razón Social Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos R.U.T. 60.905.000-4 Dirección de Unidad de Compra Interior Parque Quinta Normal S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos R.U.T. 60.905.000-4 Dirección de Facturación Interior Parque Quinta Normal S/N Comuna Santiago Impuesto 223630 Dirección de Envío de la Factura Interior Parque Quinta Normal S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor alter service Razón Social HECTOR OMAR RAMIREZ MORALES R.U.T. 6.475.591-9 Sucursal alter service Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 30000 Unidad 10.000 FOLLETOS-TRIPTICO "EXHIBICIONES TEMATICAS", 10.000 FOLLETOS-TRIPTICO "HISTORIA DEL EDIFICIO", 10.000 FOLLETOS-TRIPTICO "NIÑO DEL CERRO EL PLOMO"; PAPEL BOND 8O GRS., COLOR 4/4, MEDIDAS 21,5 X 33 cms. AMBAS CARAS IMPRESAS, PLIZADOS Y DOBLADOS.   $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.000 $ 897.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 5000 Unidad 5.000 Hojas "DIA DEL NIÑO 2008" tamaño carta impresas a 4/4 colores tiro y retiro en papel bond de 80 grs.   $ 56,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000

Total Neto	$ 1.177.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 223.630
TOTAL OC	$ 1.400.630