1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4431-199-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-07-2009 Nombre de la Orden de Compra PENDONES ROLLER MAS REPARACION - EXHIBICION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 94-109-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL Razón Social Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos R.U.T. 60.905.000-4 Dirección de Unidad de Compra Interior Parque Quinta Normal S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos R.U.T. 60.905.000-4 Dirección de Facturación Interior Parque Quinta Normal S/N Comuna Santiago Impuesto 37696 Dirección de Envío de la Factura Interior Parque Quinta Normal S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-07-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor alter service Razón Social HECTOR OMAR RAMIREZ MORALES R.U.T. 6.475.591-9 Sucursal alter service Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad 4 PENDONES ROLLER Y REPARACION DE 2 PENDONES ROLLER. 4 X $39680 =$158.720 (PENDON ROLLER) 2 X $19840 =$39.680 (REPARACION ROLLER) TOTAL=$ 198.400 + IVA. 4 PENDONES ROLLER Y REPARACION DE 2 PENDONES ROLLER. 4 X $39680 =$158.720 (PENDON ROLLER) 2 X $19840 =$39.680 (REPARACION ROLLER) TOTAL=$ 198.400 + IVA. $ 198.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.400 $ 198.400

Total Neto	$ 198.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.696
TOTAL OC	$ 236.096