1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4431-23-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-03-2014 Nombre de la Orden de Compra SERV.FOTOC.CONV:OF.PARTES-TESOR.-DIRECC.ENERO 2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 94-4-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL Razón Social DIRECCION DE BIBLIOTECAS ARCHIVOS Y MUSE R.U.T. 60.905.000-4 Dirección de Unidad de Compra Interior Parque Quinta Normal S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE BIBLIOTECAS ARCHIVOS Y MUSE R.U.T. 60.905.000-4 Dirección de Facturación Interior Parque Quinta Normal S/N Comuna Santiago Impuesto 11710,65 Dirección de Envío de la Factura Interior Parque Quinta Normal S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-03-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RICOH Razón Social RICOH CHILE S.A R.U.T. 96.513.980-k Sucursal RICOH Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103109 Tambores para impresora, fax o fotocopiadora 1 Unidad CONVENIO O ARRIENDO MENSUAL DE SISTEMA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ENERO DE 2014 / MNHN. FOTOCOP."OF.PARTES+TESORERIA+DIRECCION" FACTURA: 698426 - 698464 - 698474. CONVENIO O ARRIENDO MENSUAL DE SISTEMA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ENERO DE 2014 / MNHN. FOTOCOP."OF.PARTES+TESORERIA+DIRECCION" FACTURA: 698426 - 698464 - 698474. $ 61.634,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.634 $ 61.634

Total Neto	$ 61.634
Descuento	$ 0
Cargos	$ 1
IVA  19  %	$ 11.711
TOTAL OC	$ 73.346