1.- Informar a sus proveedores que al momento de facturar deberán enviar sus DTE (Documento Tributario Electrónico, factura afecta o exenta) y sus correspondientes archivos xml a la siguiente  casilla dipresrecepcion@custodium.com, dentro del plazo de 48 horas de lo contrario se rechazará la factura de modo automático. 

2.- El proveedor al momento de generar la factura electrónica deberá incluir en el  Campo 801  el Número de Orden de Compra en el mismo formato indicado en mercadopublico.

 3.-  Las facturas electrónicas  tienen un plazo de 8 días para ser  aceptadas ó rechazadas, pasado ese plazo si cumple con las validaciones del SII, este documento se considerará aceptado quedando  en estado disponible para pago por la Tesorería General de la República, generándose un asiento automático en el Sistema Sigfe 2.0.

A CONSIDERAR ENTREGA DE PRODUCTOS O SERVICIOS:

EL PROVEEDOR O LA PROVEEDORA NO PODRA FACTURAR SIN ENTREGAR EL BIEN O SERVICIO COMPROMETIDO EN LA ORDEN DE COMPRA.

SE DEBEN ENTREGAR LOS PRODUCTOS CON GUÍA DE DESPACHO Y NO FACTURAS, YA QUE LAS FACTURAS DEBERÁN CONTENER UNA FECHA POSTERIOR A LA FECHA DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Y LA POSTERIOR RECEPCIÓN CONFORME.