Orden de Compra. Nº4439-5-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4439-3-L122"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4439-5-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-07-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4439-3-L122
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4439-3-L122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUSEO ISLA DE PASCUA
Razón Social SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL
R.U.T. 60.905.000-4
Dirección de Unidad de Compra Tahai S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 25
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL
R.U.T. 60.905.000-4
Dirección de Facturación Tahai S/N
Comuna Isla De Pascua
Impuesto 827461,4
Dirección de Envío de la Factura Tahai S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
INDICACIONES DE DESPACHO A CONVENIR
FACTURACIÓN

Estimados:

 1.- Los proveedores al momento de facturar deberán enviar sus DTE (Documento Tributario Electrónico, factura afecta o exenta) y sus correspondientes archivos xml a la siguiente  casilla dipresrecepcion@custodium.com, dentro del plazo de 48 horas de lo contrario se rechazará la factura de modo automático.

 2.- El proveedor al momento de generar la factura electrónica deberá incluir en el  Campo 801  el Número de Orden de Compra en el mismo formato indicado en mercado público (OC 4439-5-SE22) es la que corresponde).

Envío ejemplo relacionado a completitud de campo 801, ver si este es el formato de factura que emite el proveedor.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FASER
Razón Social FASER S.A.
R.U.T. 76.005.632-4
Sucursal FASER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101705
 		Vitrinas1UnidadVITRINAS PARA EXPOSICIONES TEMPORALESVitrina de cristal con plinto interior de madera. Total Ofertado 2 unidades. Entregadas desarmadas en ciudad de Santiago $ 4.355.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.355.060 $ 4.355.060
Total Neto $ 4.355.060
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 827.461
TOTAL OC $ 5.182.521


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.