1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4450-127-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4450-86-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MEMORANDUM Nº 242 SS.GG PARA HEMODIALISIS . SRA. JULIANA GUERRA Q.F. JEFE ABASTECIMIENTO Proveniente de Licitación 4450-86-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIOS GENERALES HSJD-CDT Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS Nº 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contado 60 días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación HUERFANOS Nº 3255 Comuna Santiago Centro Impuesto 478296,5 Dirección de Envío de la Factura HUERFANOS Nº 3255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOCIEDAD DE INGENIERIA E INVERSIONES L&T LTDA. R.U.T. 78.726.800-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101502 Expulsores de aire 1 Unidad Expulsores de aire 10-004-015-132 Suministro e instalación de extractor de aire $ 1.149.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.149.180 $ 1.149.180 40101505 Difusores de aire 1 Unidad Difusores de aire 10-004-015-133 Suministro e instalación de rejilla de 50 x 70 cm $ 298.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 298.700 $ 298.700 31231313 Tubería de plástico 30 Metro Lineal Tubería de plástico 10-004-015-134 Suministro e instalación de ductos desde el 1º piso al 4º piso $ 35.649,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.069.470 $ 1.069.470

Total Neto	$ 2.517.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 478.296
TOTAL OC	$ 2.995.646