1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4450-187-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4450-282-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MEMORANDUM Nº 177 SERVICIOS GENERALES PARA SERVICIO UCI. SRTA. CARLA MENENDEZ ALVAREZ JEFE SECCIÓN DE ABASTECIMIENTO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS Proveniente de Licitación 4450-282-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIOS GENERALES HSJD-CDT Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS Nº 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contado 60 días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación HUERFANOS Nº 3255 Comuna -1 Impuesto 359383,67 Dirección de Envío de la Factura HUERFANOS Nº 3255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ABARCA Y CIA LIMITADA. R.U.T. 76.733.490-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102303 Construcción de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Global Construcción de sistemas de fontanería, gasfitería 10-004-015-171-00 Construir tabiques, reparar baños, cambio de piso $ 1.891.493,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.891.493 $ 1.891.493

Total Neto	$ 1.891.493
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 359.384
TOTAL OC	$ 2.250.877