1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4450-2-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-01-2009 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE CAÑERIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4450-11455-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIOS GENERALES HSJD-CDT Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS Nº3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación AVDA. PORTALES Nº 3239 Comuna Santiago Impuesto 123279,6 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PORTALES Nº 3239 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora SCC Ltda. Razón Social Constructora SCC R.U.T. 76.026.306-0 Sucursal Constructora SCC Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Global 10-004-015-233-00/REPARACION DE CAÑERIAS. REPARACION de FILTRACION de bodeja desde sala lavado de alimentacion, con cambio de baldosas, pileta, alimentacion de agua de lavadero en sector y tapar chaff y pintar y camvio de ceramicas dañadas./10-004-015-233-00/REPARACION DE CAÑERIAS. $ 648.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 648.840 $ 648.840

Total Neto	$ 648.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 123.280
TOTAL OC	$ 772.120