1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4450-243-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4450-355-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SERVICIO SOLICITADO SEGUN MEMO 195 SERVICIOS GENERALES. CARLA MENENDEZ A. JEFE ABASTECIMIENTO Proveniente de Licitación 4450-355-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIOS GENERALES HSJD-CDT Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS Nº 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación HUERFANOS Nº 3255 Comuna -1 Impuesto 458470 Dirección de Envío de la Factura HUERFANOS Nº 3255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CONSTRUCCION,VIVIENDA Y RENOVACION SOLUCION R.U.T. 76.664.250-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Global Instalación o reparación de paredes iNSTALCION DE CERAMICOS, TRABAJOS DE PINTURA $ 2.413.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.413.000 $ 2.413.000

Total Neto	$ 2.413.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 458.470
TOTAL OC	$ 2.871.470