1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4450-255-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4450-365-LP07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MEMORANDUM Nº 209 SERVICIOS GENERALES . SRTA. CARLA MENENDEZ ALVAREZ JEFE SECCIÓN DE ABASTECIMIENTO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS Proveniente de Licitación 4450-365-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIOS GENERALES HSJD-CDT Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS Nº 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contado 60 días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación HUERFANOS Nº 3255 Comuna -1 Impuesto 11149285,12 Dirección de Envío de la Factura HUERFANOS Nº 3255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social BERNARDO ANDRES OSSES PORTA R.U.T. 6.348.270-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131502 Construcción de casas 1 Global Construcción de casas 0-004-015-185-00 Construccion Tabique, Pintura, Cambio de Piso $ 58.680.448,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.680.448 $ 58.680.448

Total Neto	$ 58.680.448
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.149.285
TOTAL OC	$ 69.829.733