1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4450-346-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-07-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4450-409-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4450-409-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIOS GENERALES HSJD-CDT Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS Nº3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación HUERFANOS Nº 3255 Comuna Santiago Centro Impuesto 82956,09 Dirección de Envío de la Factura HUERFANOS Nº 3255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Electromecánica Godoy Hnos. Ltda. Razón Social ELECTROMECANICA GODOY HERMANOS LIMITADA R.U.T. 77.060.710-8 Sucursal Electromecánica Godoy Hnos. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151517 Bombas de aguas residuales 3 Unidad Mantencion preventiva y reparativa de Bombas de aguas Servidas MARCA : FLYGT,MODELO ; CP 3085.182 del CDT (indicar el valor unitario neto)   $ 145.537,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 436.611 $ 436.611

Total Neto	$ 436.611
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.956
TOTAL OC	$ 519.567