1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4450-48-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-04-2007 Nombre de la Orden de Compra 4450-56-CO07 Limpieza de Techumbres y canaletas. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MEMORANDUM Nº 33 SERVICIOS GENERALES. SRA. JULIANA GUERRA Q.F. JEFE ABASTECIMIENTO Proveniente de Licitación 4450-56-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIOS GENERALES HSJD-CDT Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS Nº 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contado 60 días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación HUERFANOS Nº 3255 Comuna -1 Impuesto 496090 Dirección de Envío de la Factura HUERFANOS Nº 3255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MORENO VALENZUELA ALVARO GONZALO Y OTRA R.U.T. 53.300.406-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151703 Canaletas 1 Unidad Canaletas Limpieza de canaletas, techumbres y bajadas de aguas lluvias. $ 2.611.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.611.000 $ 2.611.000

Total Neto	$ 2.611.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 496.090
TOTAL OC	$ 3.107.090