1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4450-69-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2013 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Enlucido y Pintura para el Hospital San Juan de Dios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4450-36-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIOS GENERALES HSJD-CDT Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS Nº3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación HUERFANOS Nº3255 Comuna Santiago Centro Impuesto 3716685 Dirección de Envío de la Factura HUERFANOS Nº3255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANILIM Razón Social JORGE VITALINO VALENZUELA DURAN R.U.T. 8.836.464-3 Sucursal SANILIM Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 3402 Metro Cuadrado     $ 5.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.561.500 $ 19.561.500

Total Neto	$ 19.561.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.716.685
TOTAL OC	$ 23.278.185