1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4451-1036-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-07-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4451-255-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4451-255-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD COMPRAS MUNICIPALES Razón Social Ilustre Municipalidad de San Clemente R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Unidad de Compra CARLOS SILVA RENARD S/N (MUNICIPALIDAD) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Clemente R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Facturación Huamachuco N° 2133 Comuna San Clemente Impuesto 26251,54 Dirección de Envío de la Factura Huamachuco N° 2133 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL ARANCIBIA Razón Social HERNAN ALEXANDER ARANCIBIA CARCAMO R.U.T. 9.774.739-3 Sucursal COMERCIAL ARANCIBIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142604 Codos de tubo 1 Unidad ADQ. DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SOLICITUD DE COMPRA 978 DE EMERGENCIA. LINEAS DE PRODUCTOS EN ANEXO ADJUNTO, SE DEBE COTIZAR LA TOTALIDAD DEL LISTADO, SE DEBE MENCIONAR EL PLAZO DE ENTREGA EN EL ANEXO. (FLETE INCLUIDO) ADQ. DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SOLICITUD DE COMPRA 978 DE EMERGENCIA. LINEAS DE PRODUCTOS EN ANEXO ADJUNTO, SE DEBE COTIZAR LA TOTALIDAD DEL LISTADO, SE DEBE MENCIONAR EL PLAZO DE ENTREGA EN EL ANEXO. (FLETE INCLUIDO) $ 138.166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.166 $ 138.166

Total Neto	$ 138.166
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.252
TOTAL OC	$ 164.418