1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4451-1167-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2007 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO MINIBUS GIRA TECNICA PROGRAMA PRODESAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SEGÙN SOLICITUD DE COMPRA Nº 551DEL 09-11-2007, PRODESAL Y MEMO Nº 277 05-11-2007, PRODESAL. Proveniente de Licitación 4451-2-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE CHILE COMPRA MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE Razón Social Ilustre Municipalidad de San Clemente R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Unidad de Compra CARLOS SILVA RENARD S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Clemente R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Facturación CARLOS SILVA RENARD N° 792 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CARLOS SILVA RENARD N° 792 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DAVID JACOB CABRERA BELTRAN R.U.T. 9.046.735-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad Servicios de autobuses contratados ARRIENDO BUS CAPACIDAD 25 PERSONAS PARA EL DIA 15-11-2007: ITINERARIO: LAS GARZAS, LINARES, YERBAS BUENAS, QUINAMAVIDA, COLBUN LAS GARZAS. CONTACTO: PAMELA JAUREGUI GARCIA JEFA DPTO PRODESAL. $ 130.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000

Total Neto	$ 130.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 130.000