1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4451-128-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-01-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4451-33-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4451-33-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD COMPRAS MUNICIPALES Razón Social Ilustre Municipalidad de San Clemente R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Unidad de Compra LOS ESPINOS S/N EX CONSULTORIO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Clemente R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Facturación CARLOS SILVA RENARD N° 792 Comuna San Clemente Impuesto 510924,44 Dirección de Envío de la Factura CARLOS SILVA RENARD N° 792 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PLAZA Y BARRERA LTDA Razón Social PLAZA Y BARRERA LTDA R.U.T. 76.881.160-1 Sucursal PLAZA Y BARRERA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad ADQ. DE PROMOCION TURISTICA ESTIVAL COMUNAL, DIRECCION COMUNAL DE TURISMO, SEGUN ANEXO ECONOMICO Y LOGO ADJUNTO ADQ. DE PROMOCION TURISTICA ESTIVAL COMUNAL, DIRECCION COMUNAL DE TURISMO, SEGUN ANEXO ECONOMICO Y LOGO ADJUNTO $ 2.689.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.689.076 $ 2.689.076

Total Neto	$ 2.689.076
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 510.924
TOTAL OC	$ 3.200.000