1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4451-1311-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-06-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES DE FERRETERIA S/C 792 DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco Proveniente de Licitación 4451-101-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD COMPRAS MUNICIPALES Razón Social Ilustre Municipalidad de San Clemente R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Unidad de Compra LOS ESPINOS S/N EX CONSULTORIO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Clemente R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Facturación Huamachuco N° 2133 Comuna San Clemente Impuesto 162167,66 Dirección de Envío de la Factura Huamachuco N° 2133 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA LA MAULINA Razón Social RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO R.U.T. 7.034.236-7 Sucursal COMERCIALIZADORA LA MAULINA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161503 Clavo-tornillo 1 Unidad no definida ADQ. MATERIALES DE FERRETERIA S/C 792 DAEM, ESCUELA PASO NEVADO ANEXO ADJUNTO ADQ. MATERIALES DE FERRETERIA S/C 792 DAEM, ESCUELA PASO NEVADO ANEXO ADJUNTO $ 275.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.596 $ 275.596 31161503 Clavo-tornillo 1 Unidad no definida ADQ. MATERIALES DE FERRETERIA S/C 792 DAEM, ESCUELA DIFERENCIAL ANEXO ADJUNTO ADQ. MATERIALES DE FERRETERIA S/C 792 DAEM, ESCUELA DIFERENCIAL ANEXO ADJUNTO $ 25.542,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.542 $ 25.542 Cemento 1 Unidad ADQ. MATERIALES DE FERRETERIA S/C 792 DAEM, ESCUELA DE QUERI ANEXO ADJUNTO ADQ. MATERIALES DE FERRETERIA S/C 792 DAEM, ESCUELA DE QUERI ANEXO ADJUNTO $ 552.376,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 552.376 $ 552.376

Total Neto	$ 853.514
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 162.168
TOTAL OC	$ 1.015.682