1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4451-137-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-04-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4451-20-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4451-20-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD COMPRAS MUNICIPALES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Unidad de Compra LOS ESPINOS S/N EX CONSULTORIO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Facturación Huamachuco N° 2133 Comuna San Clemente Impuesto 119748,07 Dirección de Envío de la Factura Huamachuco N° 2133 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-04-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Tecnológica y Servicios Express Ltda Razón Social SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA R.U.T. 77.730.550-6 Sucursal Sociedad Tecnológica y Servicios Express Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121706 Lápices de madera 1 Global Compra materiales de oficina para abastecer las necesidades del programa. Ver ofertas. Plazo para entregar 2 dias habiles a partir de aceptada la orden de compra. Compra materiales de oficina para abastecer las necesidades del programa. Ver ofertas. Plazo para entregar 2 dias habiles a partir de aceptada la orden de compra. $ 630.253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630.253 $ 630.253

Total Neto	$ 630.253
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 119.748
TOTAL OC	$ 750.001