1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4451-140-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-01-2008 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIAL PETREO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SEGÙN SOLICITUD DE COMPRA Nº 22 DE DPTO. OPERACIONES; PROYECTO PMU DE EMERGENCIA "ADQUISICION DE MATERIAL PETREO PARA MANTENCION DE CAMINOS RURALES DE LA COMUNA" Proveniente de Licitación 4451-8-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE CHILE COMPRA MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE Razón Social Ilustre Municipalidad de San Clemente R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Unidad de Compra CARLOS SILVA RENARD S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Clemente R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Facturación CARLOS SILVA RENARD N° 792 Comuna -1 Impuesto 590976 Dirección de Envío de la Factura CARLOS SILVA RENARD N° 792 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ROSA AURORA BARRIENTOS QUIROZ R.U.T. 10.939.896-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101610 Distribuidoras de áridos 480 Unidad Distribuidoras de áridos BASE ESTABILIZADA. ARREGLO DE CAMINOS; RECORRIDO: SANTA ISABEL, SAN VALERIANO, BRAMADERO FORESTAL, FLOR DEL LLANO, PICASO LA HIGUERA, CAMINO 7 MARIPOSAS. (FLETE INCLUIDO) $ 6.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.110.400 $ 3.110.400

Total Neto	$ 3.110.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 590.976
TOTAL OC	$ 3.701.376