1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4451-151-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4451-21-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4451-21-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD COMPRAS MUNICIPALES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Unidad de Compra LOS ESPINOS S/N EX CONSULTORIO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Facturación CARLOS SILVA RENARD N° 792 Comuna San Clemente Impuesto 106555,8 Dirección de Envío de la Factura CARLOS SILVA RENARD N° 792 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-04-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial MaxOffice Ltda. Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MAX OFFICE LIMITADA R.U.T. 76.140.062-2 Sucursal Sociedad Comercial MaxOffice Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121706 Lápices de madera 1 Global Compra de materiales de oficina para abastecer las necesidades del programa. Ver anexo adjunto para presentar ofertas. SEGUN OFERTA PRESENTADA EN PROPUESTA. VER ANEXOS $ 560.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560.820 $ 560.820

Total Neto	$ 560.820
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 106.556
TOTAL OC	$ 667.376