1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4451-1663-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-07-2011 Nombre de la Orden de Compra DQ. DE ALIMENTOS Y UTILES DE ASEO S/C 974 DAEM, Li Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4451-58-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD COMPRAS MUNICIPALES Razón Social Ilustre Municipalidad de San Clemente R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Unidad de Compra LOS ESPINOS S/N EX CONSULTORIO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Clemente R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Facturación CARLOS SILVA RENARD N° 792 Comuna San Clemente Impuesto 468160,1596 Dirección de Envío de la Factura CARLOS SILVA RENARD N° 792 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BLANCA ESTER JORQUERA ALARCON Razón Social BLANCA ESTER JORQUERA ALARCON R.U.T. 11.892.843-1 Sucursal BLANCA ESTER JORQUERA ALARCON Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Carne de ave o carne fresca 1 Global ADQ. ALIMENTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA, INTERNADO LICEO SAN CLEMENTE ENTRE RIOS, DE ACUERDO S/C Nº 974, MESES : AGOSTO AÑO 2011, DE ACUERDO A ANEXO ADJUNTO. ADQ. ALIMENTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA, INTERNADO LICEO SAN CLEMENTE ENTRE RIOS, DE ACUERDO S/C Nº 974, MESES : AGOSTO AÑO 2011, DE ACUERDO A ANEXO ADJUNTO. $ 2.368.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.368.750 $ 2.368.750 Desinfectantes domésticos 1 Global ADQ. UTILES DE ASEO PARA, INTERNADO LICEO SAN CLEMENTE ENTRE RIOS, DE ACUERDO S/C Nº 974 AGOSTO AÑO 2011, DE ACUERDO A ANEXO ADJUNTO. ADQ. UTILES DE ASEO PARA, INTERNADO LICEO SAN CLEMENTE ENTRE RIOS, DE ACUERDO S/C Nº 974 AGOSTO AÑO 2011, DE ACUERDO A ANEXO ADJUNTO. $ 95.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.250 $ 95.250

Total Neto	$ 2.464.001
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 468.160
TOTAL OC	$ 2.932.161