1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4451-174-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-08-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4451-4-LE09, S/C 1046. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4451-4-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD COMPRAS MUNICIPALES Razón Social Ilustre Municipalidad de San Clemente R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Unidad de Compra CARLOS SILVA RENARD S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Clemente R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Facturación Huamachuco N° 2133 Comuna San Clemente Impuesto 3193,33 Dirección de Envío de la Factura Huamachuco N° 2133 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-08-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Floristeria Flowers in Design Razón Social Maria Virginia Vergara Rubio R.U.T. 7.237.287-5 Sucursal Floristeria Flowers in Design Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10161707 Arreglos florales 1 Unidad ARREGLOS FLORAL DE ESTACION COLOR BLANCO EN POSILLO. ATENCION A AUTORIDAD DIRECTORA JUNJI. DIA 05-08-2009. CANCELA FACTURA Nº 1496*03-08-2009. ARREGLOS FLORAL DE ESTACION COLOR BLANCO EN POSILLO. ATENCION A AUTORIDAD DIRECTORA JUNJI. DIA 05-08-2009. CANCELA FACTURA Nº 1496*03-08-2009. $ 16.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.807 $ 16.807

Total Neto	$ 16.807
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.193
TOTAL OC	$ 20.000