1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4451-1929-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2009 Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO S/C 1756 ESC. BAJO LIRCAY Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Conocimiento público de licitación pudiera poner en riesgo el objeto de la contratación Proveniente de Licitación 4451-110-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD COMPRAS MUNICIPALES Razón Social Ilustre Municipalidad de San Clemente R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Unidad de Compra CARLOS SILVA RENARD S/N (MUNICIPALIDAD) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Clemente R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Facturación Huamachuco N° 2133 Comuna San Clemente Impuesto 9243,5 Dirección de Envío de la Factura Huamachuco N° 2133 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PANADERIA SAN JOSE Razón Social RITA CRISTINA ARANCIBIA BRAVO R.U.T. 7.325.488-4 Sucursal PANADERIA SAN JOSE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131615 Escobillones 3 Unidad no definida ESCOBILLONES ESCOBILLONES $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.450 $ 3.450 47131801 Limpiadores de suelos 48 Unidad no definida CERA SACHET AMARILLA CERA SACHET AMARILLA $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.200 $ 31.200 47131801 Limpiadores de suelos 40 Unidad no definida VIRUTILLA GRUESA PARA PISO VIRUTILLA GRUESA PARA PISO $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000

Total Neto	$ 48.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.244
TOTAL OC	$ 57.894