1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4451-1946-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-08-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA S/C 1089 DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4451-28-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD COMPRAS MUNICIPALES Razón Social Ilustre Municipalidad de San Clemente R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Unidad de Compra LOS ESPINOS S/N EX CONSULTORIO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Clemente R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Facturación CARLOS SILVA RENARD N° 792 Comuna San Clemente Impuesto 17714,46 Dirección de Envío de la Factura CARLOS SILVA RENARD N° 792 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 54036450 Razón Social MERCEDES MELLA MENESES R.U.T. 5.403.645-0 Sucursal 54036450 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121708 Marcadores 12 Unidad no definida DESTACADOR ISOFIT LAPIZ AMARILLO DESTACADOR ISOFIT LAPIZ AMARILLO $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024 44121708 Marcadores 50 Unidad no definida FUNDA OFICIO FUNDA OFICIO $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 44121708 Marcadores 50 Unidad no definida FUNDA CARTA FUNDA CARTA $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 Papel para fotocopiadora o impresora 6 Unidad no definida TINTA CANON ORIGINAL PG 40 NEGRO TINTA CANON ORIGINAL PG 40 NEGRO $ 10.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.540 $ 63.540 Croqueras 3 Global CORCHETERA DE MURO CORCHETERA DE MURO $ 7.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.670 $ 23.670

Total Neto	$ 93.234
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.714
TOTAL OC	$ 110.948