1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4451-198-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-05-2022 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION GRÚA PLUMA MARCA FASSI CAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD COMPRAS MUNICIPALES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Unidad de Compra CARLOS SILVA RENARD N° 792 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Facturación Huamachuco N° 2133 Comuna San Clemente Impuesto 321253,71 Dirección de Envío de la Factura Huamachuco N° 2133 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMERCHILE Razón Social IMPORTADORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIAS S A R.U.T. 96.900.610-3 Sucursal IMERCHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Global REPARACION Y MANTENCIÓN DE ESTANQUE HIDRAULICO DE LA GRUA DE CAMION PLUMA REPARACION Y MANTENCIÓN DE ESTANQUE HIDRAULICO DE LA GRUA DE CAMION PLUMA $ 1.690.809,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.690.809 $ 1.690.809

Total Neto	$ 1.690.809
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 321.254
TOTAL OC	$ 2.012.063