1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4451-2-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-01-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQ.MAT. S/C 1718 (1) PRODESAL MODULO RIO MAULE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4451-101-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD COMPRAS MUNICIPALES Razón Social Ilustre Municipalidad de San Clemente R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Unidad de Compra LOS ESPINOS S/N EX CONSULTORIO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Clemente R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Facturación CARLOS SILVA RENARD N° 792 Comuna San Clemente Impuesto 96267,11 Dirección de Envío de la Factura CARLOS SILVA RENARD N° 792 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-01-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial San Agustin Razón Social JACK MAURICIO CESPEDES TOBAR R.U.T. 14.303.308-2 Sucursal Comercial San Agustin Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Cemento 1 Global ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA/INSUMOS, PRODESAL MODULO LA PLACETA. SE ADJUNTA LISTADO MATERIALES ADJUDICADOS, SEGUN OFERTAS. ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA/INSUMOS, PRODESAL MODULO LA PLACETA. SE ADJUNTA LISTADO MATERIALES ADJUDICADOS, SEGUN OFERTAS. $ 506.669,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 506.669 $ 506.669

Total Neto	$ 506.669
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 96.267
TOTAL OC	$ 602.936