1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4451-200-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-02-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQ.MAT.FERRETERIA/OTROS, S/C 141, SEC.MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD COMPRAS MUNICIPALES Razón Social Ilustre Municipalidad de San Clemente R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Unidad de Compra CARLOS SILVA RENARD S/N (MUNICIPALIDAD) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Clemente R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Facturación Huamachuco N° 2133 Comuna San Clemente Impuesto 171364,8 Dirección de Envío de la Factura Huamachuco N° 2133 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-02-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria cadena ltda Razón Social CADENA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMIT R.U.T. 76.057.887-8 Sucursal ferreteria cadena ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162303 Barras de montaje 1 Global MATERIALES FERRETERIA PARA ENCUENTRO CHILENO-ARGENTINO. ENTREGA EN LOCAL CON GUIA DESPACHO A BODEGA 02-02-2010. CANCELA FACTURA Nº 479*02-02-2010. MATERIALES FERRETERIA PARA ENCUENTRO CHILENO-ARGENTINO. ENTREGA EN LOCAL CON GUIA DESPACHO A BODEGA 02-02-2010. CANCELA FACTURA Nº 479*02-02-2010. $ 596.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 596.280 $ 596.280 31162301 Perfiles de montaje 1 Global MATERIALES FERRETERIA PARA ENCUENTRO CHILENO-ARGENTINO. ENTREGA EN LOCAL CON GUIA DESPACHO A BODEGA 02-02-2010. CANCELA FACTURA Nº 480*02-02-2010. MATERIALES FERRETERIA PARA ENCUENTRO CHILENO-ARGENTINO. ENTREGA EN LOCAL CON GUIA DESPACHO A BODEGA 02-02-2010. CANCELA FACTURA Nº 480*02-02-2010. $ 305.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 305.640 $ 305.640

Total Neto	$ 901.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 171.365
TOTAL OC	$ 1.073.285